TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
LÂMPADA LED 40W PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS, CONSIDERANDO QUE O ITEM NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3104/2024.
22,90
137,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2024
LÂMPADA LED 40W PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS, CONSIDERANDO QUE O ITEM NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT E SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3104/2024.
137,40
25/09/2024
Conforme DANFE Nº 1/295316; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
137,40
10/10/2024
Pagamento de Empenho 8522/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
137,40
TOTAL
137,40
137,40
137,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
