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Exercício: 2024
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8566	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL) PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3130/2024.	20,52	4.104,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL) PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3130/2024.	4.104,00
30/10/2024	Conforme DANFE Nº 0/15699; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.104,00
13/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.054,76
13/11/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8566/2024			49,24
TOTAL		4.104,00	4.104,00	4.104,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	30/10/2024	49,24	3167/2024	Lançada
TOTAL		49,24