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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8567 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL) PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA USO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL COM ATENDIMENTO DE CRECHE (0 A 3 ANOS), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3131/2024. 20,52 820,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL) PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA USO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL COM ATENDIMENTO DE CRECHE (0 A 3 ANOS), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3131/2024. 820,80
TOTAL 820,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 820,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.