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Exercício: 2024
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8571	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	28 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL) PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3135/2024.	20,52	1.231,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210x297mm 75g/m² (USO GERAL) PACOTE COM 500 FOLHAS, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023, PE Nº 28/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3135/2024.	1.231,20
30/10/2024	Conforme DANFE Nº 0/15704; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.231,20
13/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8571/2024 - REF. OUTUBRO/2024 MORESCO E ANTUNES LTDA - 74852			1.216,43
13/11/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8571/2024			14,77
TOTAL		1.231,20	1.231,20	1.231,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	30/10/2024	14,77	3166/2024	Lançada
TOTAL		14,77