Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8575
Data de lançamento:
24/09/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
UNIÃO DE REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40X32
71,14
142,28
2.00
União de redução de compressão PEAD 40x25mm, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DANIFICADA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DA BARRA FEIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3139/2024.
68,67
137,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
UNIÃO DE REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PP P/ PEAD 40X32 União de redução de compressão PEAD 40x25mm, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, DANIFICADA NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DA BARRA FEIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3139/2024.
279,62
27/09/2024
Conforme DANFE Nº 0/27332; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
279,62
10/10/2024
Pagamento via Retorno Bancário
279,62
TOTAL
279,62
279,62
279,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
