Nome do Credor: CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
867
Data de lançamento:
29/01/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO E DIGITAL "CORREIO DO POVO", PELO PERÍODO DE 11 MESES, FEVEREIRO A DEZEMBRO, PARA A SMECDT, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 254/2024.
238,00
2.618,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO E DIGITAL "CORREIO DO POVO", PELO PERÍODO DE 11 MESES, FEVEREIRO A DEZEMBRO, PARA A SMECDT, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 254/2024.
2.618,00
05/03/2024
Conforme DANFE Nº 890/051896939; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
238,00
14/03/2024
Pagamento via Retorno Bancário
238,00
03/04/2024
Conforme DANFE Nº 890/052414116; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
238,00
11/04/2024
Pagamento via Retorno Bancário
238,00
15/04/2024
cfe. solicitado e justificado pela SMECDT, no memorando nº13/2024, anexo
-2.142,00
TOTAL
476,00
476,00
476,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
