| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 867 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO E DIGITAL "CORREIO DO POVO", PELO PERÍODO DE 11 MESES, FEVEREIRO A DEZEMBRO, PARA A SMECDT, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 254/2024. | 238,00 | 2.618,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | ASSINATURA DE JORNAL IMPRESSO E DIGITAL "CORREIO DO POVO", PELO PERÍODO DE 11 MESES, FEVEREIRO A DEZEMBRO, PARA A SMECDT, NOS TERMOS DA ORDEM DE COMPRA Nº 254/2024. | 2.618,00 | ||
| 05/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/051896939; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 238,00 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 238,00 | ||
| 03/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/052414116; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 238,00 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 238,00 | ||
| 15/04/2024 | cfe. solicitado e justificado pela SMECDT, no memorando nº13/2024, anexo | -2.142,00 | ||
| TOTAL | 476,00 | 476,00 | 476,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
