| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS |
| Número do empenho: | 874 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO DO RELÓGIO PONTO DO ESF 1, POR APRESENTAR PROBLEMA DE BATERIA, FICANDO BLOQUEADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 261/2024. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | SERVIÇO DE CONSERTO DO RELÓGIO PONTO DO ESF 1, POR APRESENTAR PROBLEMA DE BATERIA, FICANDO BLOQUEADO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 261/2024. | 160,00 | ||
| 29/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/24364; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 160,00 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 874/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
