| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 879 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1100.00 | REPELENTE DE INSETO MANTIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, LICITADOS PELO CONISA, SENDO NECESSÁRIO VALIDADE SUPERIOR A 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 264/2024. | 13,50 | 14.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | REPELENTE DE INSETO MANTIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, LICITADOS PELO CONISA, SENDO NECESSÁRIO VALIDADE SUPERIOR A 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 264/2024. | 14.850,00 | ||
| 05/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/34248; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 14.850,00 | ||
| 22/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 879/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 14.850,00 | ||
| TOTAL | 14.850,00 | 14.850,00 | 14.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
