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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 887 Data de lançamento: 30/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC 4 KG, VAL. 5 ANOS, PARA O VEÍCULO MIRCO-ÔNIBUS VOLARE, PLACA JAK4I19, EM RAZÃO DE ESTAR COM O PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 272/2024. 30.522,75 326,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2024 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC 4 KG, VAL. 5 ANOS, PARA O VEÍCULO MIRCO-ÔNIBUS VOLARE, PLACA JAK4I19, EM RAZÃO DE ESTAR COM O PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 272/2024. 326,34
02/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/1587; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 326,34
22/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 326,34
TOTAL 326,34 326,34 326,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.