Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPERGS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO G |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8913 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
IPE DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO IPE PARTE PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2024. |
0,00 |
1.242,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO IPE PARTE PATRONAL REF A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO DE 2024. |
1.242,40 |
|
|
| 24/09/2024 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
1.242,40 |
|
| 25/09/2024 |
Pagamento de Empenho 8913/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.242,40 |
| 29/10/2024 |
ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO GUIAS A MENOR |
|
|
-677,84 |
| 29/10/2024 |
DESPESA A MENOR |
|
-677,84 |
|
| 29/10/2024 |
DESPESA A MENOR DEVIDO O VALOR DA GUIA SER MENOR |
-677,84 |
|
|
| TOTAL |
564,56 |
564,56 |
564,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
