| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 896 | Data de lançamento: | 30/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 486.00 | FRALDA GERIATRICA TAM EG - FRALDA GERIATRICA TAM EG | 2,10 | 1.020,60 |
| 2000.00 | FRALDA GERIATRICA TAM G - FRALDA GERIATRICA TAM G | 1,98 | 3.960,00 |
| 2.00 | AVENTAL DE CHUMBO P/ PROTEÇÃO RAIO X C/PROTEÇÃO DE - AVENTAL DE CHUMBO P/ PROTEÇÃO RAIO X C/PROTEÇÃO DE TIREÓIDE - INFANTIL | 530,99 | 1.061,97 |
| 3000.00 | LANCETA P/ GLICEMIA CAPILAR 28G - LANCETA P/ GLICEMIA CAPILAR 28G | 0,17 | 506,70 |
| 2.00 | TERMOMETRO ULTRAVIOLETA, PARA USO AMBULATORIAL/ODONTOLÓGICO, LICITADOS PELO CONISA, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DA SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 276/2024. | 170,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | FRALDA GERIATRICA TAM EG - FRALDA GERIATRICA TAM EG FRALDA GERIATRICA TAM G - FRALDA GERIATRICA TAM G AVENTAL DE CHUMBO P/ PROTEÇÃO RAIO X C/PROTEÇÃO DE - AVENTAL DE CHUMBO P/ PROTEÇÃO RAIO X C/PROTEÇÃO DE TIREÓIDE - INFANTIL LANCETA P/ GLICEMIA CAPILAR 28G - LANCETA P/ GLICEMIA CAPILAR 28G TERMOMETRO ULTRAVIOLETA, PARA USO AMBULATORIAL/ODONTOLÓGICO, LICITADOS PELO CONISA, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DA SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 276/2024. | 6.889,27 | ||
| 05/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/34246; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.889,27 | ||
| 22/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2024 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 | 6.889,27 | ||
| TOTAL | 6.889,27 | 6.889,27 | 6.889,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
