| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 8975 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 09/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SALA TÉRREO DO SALÃO PAROQUIAL. | 898,23 | 898,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 09/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SALA TÉRREO DO SALÃO PAROQUIAL. | 898,23 | ||
| 25/09/2024 | Conforme Fatura Nº 129877602409; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 898,23 | ||
| 03/10/2024 | Pagamento de Empenho 8975/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 898,23 | ||
| TOTAL | 898,23 | 898,23 | 898,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
