| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 8979 | Data de lançamento: | 25/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Despesa Pessoal Piso da Enfermagem | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 09/2024. | 2.659,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 09/2024. | 2.659,42 | ||
| 25/09/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.659,42 | ||
| 25/09/2024 | Pagamento de Empenho 8979/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.659,42 | ||
| 27/09/2024 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO, VALOR EMPENHADO E PAGO COM RECURSO INDEVIDO REF. A FOLHA MES SETEMBRO/2024 | -2.659,42 | ||
| 27/09/2024 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO, VALOR EMPENHADO E PAGO COM RECURSO INDEVIDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, EMPENHO 8979/2024. | -2.659,42 | ||
| 27/09/2024 | ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO, VALOR EMPENHADO E PAGO COM RECURSO INDEVIDO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, EMPENHO 8979/2024. | -2.659,42 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
