| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 898 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.90 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - CONSERTO DE MANGUEIRA E CONEXÃO | 121,00 | 230,00 |
| 1.50 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ACIONAMENTO DO COMANDO DA PRANCHA DO VEÍCULO FORD/CARGO, PLACA IYV-2497, FROTA Nº 170, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2024, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 278/2024. | 121,00 | 181,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - CONSERTO DE MANGUEIRA E CONEXÃO SERVIÇO DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES BASCULANTE, PRANCHA E TANQUE/PIPA MARCA FORD - MÃO DE OBRA, PARA CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ACIONAMENTO DO COMANDO DA PRANCHA DO VEÍCULO FORD/CARGO, PLACA IYV-2497, FROTA Nº 170, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 278/2024, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 278/2024. | 411,50 | ||
| 05/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1659; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 411,50 | ||
| 22/02/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 411,50 | ||
| TOTAL | 411,50 | 411,50 | 411,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
