Nome do Credor: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9032
Data de lançamento:
26/09/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº 3183/2024.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2024
SERVIÇO DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO IONIZANTE E CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE PORTA DOSÍMETROS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO ANEXO E ORDEM DE COMPRA Nº 3183/2024.
480,00
06/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/264256; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
480,00
21/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9032/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA - 45047
474,24
21/11/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9032/2024
5,76
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
