| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 9033 | Data de lançamento: | 26/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 02.601.591/0001-88, PARA DIVULGAÇÃO DA 24ª OKTOBERFEST DE ALPESTRE, CFE. CONTRATO Nº 149/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 21/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3184/2024. | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PORTAL SISTEMA FM DE COMUNICAÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 02.601.591/0001-88, PARA DIVULGAÇÃO DA 24ª OKTOBERFEST DE ALPESTRE, CFE. CONTRATO Nº 149/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 21/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3184/2024. | 2.250,00 | ||
| 30/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº U/9737; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.250,00 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
