IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DISCO - POLIESTER
3,83
3,83
1.00
ESFERA - TEFLON 938 MM
23,18
23,18
1.00
GUIA DE ESFERA - EX2 PP
16,26
16,26
1.00
KIT DIAFRAGMA - EX2 AV
260,95
260,95
1.00
KIT VÁLVULA - DE ALIVIO EX2
35,00
35,00
2.00
NIPLE - EX1 PVDF
34,07
68,14
2.00
NIPLE - EX2 PP PVDF
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2024
DISCO - POLIESTER ESFERA - TEFLON 938 MM GUIA DE ESFERA - EX2 PP KIT DIAFRAGMA - EX2 AV KIT VÁLVULA - DE ALIVIO EX2 NIPLE - EX1 PVDF NIPLE - EX2 PP PVDF ORING - NIPLE EX1 GUI ESFERA EX2, DEVIDO À NECESSIDADE DE CONSERTO DA BOMBA DOSADORA DE PRODUTOS QUÍMICOS - SÉRIE 3/3, UTILIZADA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ENCRUZILHADA DOM JOSÉ E ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3191/2024.
508,32
18/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/66010; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
508,32
31/10/2024
Pagamento via Retorno Bancário
502,22
31/10/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9040/2024
6,10
TOTAL
508,32
508,32
508,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
18/10/2024
6,94
3057/2024
A Lançar
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
