| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CINTIA MARA JONER |
| Número do empenho: | 907 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW, A SER REALIZADA NA FORMAÇÃO INICIAL DO ANO LETIVO DE 2024, CFE. CONTRATO Nº 46/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 281/2024. | 6.950,00 | 6.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PALESTRA SHOW, A SER REALIZADA NA FORMAÇÃO INICIAL DO ANO LETIVO DE 2024, CFE. CONTRATO Nº 46/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 1/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 281/2024. | 6.950,00 | ||
| 19/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/543; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.950,00 | ||
| 07/03/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 6.950,00 | ||
| TOTAL | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/02/2024 | 278,00 | 241/2024 | A Lançar |
| TOTAL | 278,00 |
