| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 9084 | Data de lançamento: | 27/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - KIT DE PROCESSADOR I3, PLACA MÃE H61 1155 E 8GB DDR3, PROCESSADOR I3 2120, COM 2 NÚCLEOS E 3MB DE CACHE 3,30 GHZ, O PAINEL TRASEIRO INCLUI UMA PORTA VGA, UMA PORTA HDMI, UMA PORTA DE REDE, 6 PORTAS USB E 3 CONECTORES DE ÁUDIO. ALÉM DISSO, A PLACA MÃE TEM 3 PORTAS SATA; REFERENTE A CONSERTO DE CPU UTILIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3227/2024. | 20.000,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - KIT DE PROCESSADOR I3, PLACA MÃE H61 1155 E 8GB DDR3, PROCESSADOR I3 2120, COM 2 NÚCLEOS E 3MB DE CACHE 3,30 GHZ, O PAINEL TRASEIRO INCLUI UMA PORTA VGA, UMA PORTA HDMI, UMA PORTA DE REDE, 6 PORTAS USB E 3 CONECTORES DE ÁUDIO. ALÉM DISSO, A PLACA MÃE TEM 3 PORTAS SATA; REFERENTE A CONSERTO DE CPU UTILIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3227/2024. | 690,00 | ||
| 10/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2553; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 690,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
