Nome do Credor: GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9120
Data de lançamento:
30/09/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARRETEL AUTOMÁTICO PARA FIO DE NYLON, UTILIZAÇÃO EM ROÇADEIRA STIHL FS220 DO SETOR DE URBANISMO DA SMOPT, NA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, PARQUES E TERRENOS PÚBLICOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3239/2024.
149,12
149,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
CARRETEL AUTOMÁTICO PARA FIO DE NYLON, UTILIZAÇÃO EM ROÇADEIRA STIHL FS220 DO SETOR DE URBANISMO DA SMOPT, NA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, PARQUES E TERRENOS PÚBLICOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3239/2024.
149,12
02/10/2024
Conforme DANFE Nº 1/8422; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
149,12
17/10/2024
Pagamento via Retorno Bancário
147,33
17/10/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9120/2024
1,79
TOTAL
149,12
149,12
149,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
