| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 9151 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FACS PORT 1981 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25X30MM - CAIXA COM 50 UN, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3245/2024. | 20,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25X30MM - CAIXA COM 50 UN, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3245/2024. | 160,00 | ||
| 07/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/8748; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 160,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 9151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
