MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO REFERENTE A TRANSPORTE DE URGÊNCIA NO DIA 27/09/2024, DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DE ALPESTRE ATÉ O HOSPITAL DE IJUÍ, PELO PROFISSIONAL ABDÊNEGO NERI CORREA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3248/2024.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO REFERENTE A TRANSPORTE DE URGÊNCIA NO DIA 27/09/2024, DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DE ALPESTRE ATÉ O HOSPITAL DE IJUÍ, PELO PROFISSIONAL ABDÊNEGO NERI CORREA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3248/2024.
1.000,00
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/9; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.000,00
17/10/2024
Pagamento via Retorno Bancário
978,90
17/10/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9154/2024
21,10
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
