| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 917 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACAS IWQ 5572 (1º SEMESTRE) | 225,00 | 225,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACAS IWQ 5572 (2º SEMESTRE) | 225,00 | 225,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACAS JAK 4I19 (1º SEMESTRE) | 225,00 | 225,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACAS JAJ 4I19 (2º SEMESTRE) | 225,00 | 225,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACAS JAK 4A72 (1º SEMESTRE) | 225,00 | 225,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACAS JAK 4A72 (2º SEMESTRE), QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECDT, CFE. CONTRATO Nº 48/2024, DISPENSA Nº 3/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 291/2024. | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | VISTORIA VEICULO PLACAS IWQ 5572 (1º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS IWQ 5572 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS JAK 4I19 (1º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS JAJ 4I19 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS JAK 4A72 (1º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACAS JAK 4A72 (2º SEMESTRE), QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECDT, CFE. CONTRATO Nº 48/2024, DISPENSA Nº 3/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 291/2024. | 1.350,00 | ||
| 07/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8833; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 675,00 | ||
| 22/02/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 675,00 | ||
| 05/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9454; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 675,00 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 675,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
