| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SULBRASIL SOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 9180 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Profíssional | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA CFR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENTRADA DE ENERGIA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CASA FAMILIAR RURAL REGIONAL DE ALPESTRE, VISANDO AMPLIAÇÃO DE CARGA, CFE. CONTRATO Nº 159/2024, DISPENSA Nº 41/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3265/2024. | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | ENTRADA DE ENERGIA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CASA FAMILIAR RURAL REGIONAL DE ALPESTRE, VISANDO AMPLIAÇÃO DE CARGA, CFE. CONTRATO Nº 159/2024, DISPENSA Nº 41/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3265/2024. | 11.000,00 | ||
| 10/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/229; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 11.000,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 11.000,00 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
