Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2024 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INTEGRAL DE PACIENTE PSIQUÁTRICO, CFE. CONTRATO Nº 137/2022, 4º TERMO ADITIVO - RENOVAÇÃO CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE Nº 24/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 3278/2024. |
23.541,06 |
|
|
| 07/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/444; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
2.925,00 |
|
| 10/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
2.925,00 |
| 04/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/507; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
6.856,62 |
|
| 13/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
6.856,62 |
| 29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/550; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
6.750,00 |
|
| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9193/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.750,00 |
| 10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/598; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
6.750,00 |
|
| 13/12/2024 |
CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº72/2024-SMS, ANEXO |
-259,44 |
|
|
| 30/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9193/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.750,00 |
| TOTAL |
23.281,62 |
23.281,62 |
23.281,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
