Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 03/10/2024, PARA TRANSPORTAR COM CAMINHAO PRACHA A MOTONIVELADORA GD-555, FROTA 110, ONDE SERÁ REALIZADO SERVIÇO DE MECANICA TERCERIZADA.
0,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 03/10/2024, PARA TRANSPORTAR COM CAMINHAO PRACHA A MOTONIVELADORA GD-555, FROTA 110, ONDE SERÁ REALIZADO SERVIÇO DE MECANICA TERCERIZADA.
38,00
07/10/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
38,00
10/10/2024
Pagamento de Empenho 9199/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
38,00
TOTAL
38,00
38,00
38,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
