| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
| Número do empenho: | 9215 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DO SUGADOR - (DETRITOS, PLASTICO INJETA | 42,00 | 42,00 |
| 3.00 | MANGUEIRA - 1/4 400PSI PRETA | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | NIPLE - ENTRADA DE AGUA, PRETO. | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | REGISTRO UNIDADE DE AGUA - DABI | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA - PET 1 L | 22,00 | 44,00 |
| 4.00 | ROLAMENTO - RUCA/DENTFLEX | 70,00 | 280,00 |
| 1.00 | SUPORTE ADAPTADOR SUGADOR - BORRACHA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | TAMPA - SUPORTE RESERVATÓRIO PET, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NO ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3283/2024. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | FILTRO DO SUGADOR - (DETRITOS, PLASTICO INJETA MANGUEIRA - 1/4 400PSI PRETA NIPLE - ENTRADA DE AGUA, PRETO. REGISTRO UNIDADE DE AGUA - DABI RESERVATÓRIO DE ÁGUA - PET 1 L ROLAMENTO - RUCA/DENTFLEX SUPORTE ADAPTADOR SUGADOR - BORRACHA TAMPA - SUPORTE RESERVATÓRIO PET, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NO ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3283/2024. | 721,00 | ||
| 10/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/3458; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 721,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 9215/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 721,00 | ||
| TOTAL | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
