Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG
Dados do Empenho
Número do empenho:
9216
Data de lançamento:
08/10/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - ATENDIMENTO TÉCNICO IN-LOCO
396,00
396,00
1.00
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE 2 CANETAS ALTA ROTAÇÃO
240,00
240,00
1.00
SERVIÇO - MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NO ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3284/2024.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
SERVIÇO - ATENDIMENTO TÉCNICO IN-LOCO SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE 2 CANETAS ALTA ROTAÇÃO SERVIÇO - MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NO ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3284/2024.
1.236,00
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/2580; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.236,00
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9216/2024 - REF. OUTUBRO/2024
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 75299
1.186,56
24/10/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9216/2024
49,44
TOTAL
1.236,00
1.236,00
1.236,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
