| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
| Número do empenho: | 9216 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - ATENDIMENTO TÉCNICO IN-LOCO | 396,00 | 396,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE 2 CANETAS ALTA ROTAÇÃO | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NO ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3284/2024. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | SERVIÇO - ATENDIMENTO TÉCNICO IN-LOCO SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE 2 CANETAS ALTA ROTAÇÃO SERVIÇO - MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NO ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3284/2024. | 1.236,00 | ||
| 08/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2580; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.236,00 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9216/2024 - REF. OUTUBRO/2024 ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 75299 | 1.186,56 | ||
| 24/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9216/2024 | 49,44 | ||
| TOTAL | 1.236,00 | 1.236,00 | 1.236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/10/2024 | 49,44 | 3033/2024 | Lançada |
| TOTAL | 49,44 |
