Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LIQUIDO EIR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9217 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
30 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1824.00 |
NITROGÊNIO LÍQUIDO, CONFORME CONTRATO Nº 152/2024, PE Nº 30/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3285/2024. |
14,00 |
25.536,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
NITROGÊNIO LÍQUIDO, CONFORME CONTRATO Nº 152/2024, PE Nº 30/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3285/2024. |
25.536,00 |
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| 10/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8283; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
3.598,00 |
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| 24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9217/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.598,00 |
| TOTAL |
25.536,00 |
3.598,00 |
3.598,00 |
| SALDO A PAGAR |
21.938,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
