| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LIQUIDO EIR |
| Número do empenho: | 9217 | Data de lançamento: | 08/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1824.00 | NITROGÊNIO LÍQUIDO, CONFORME CONTRATO Nº 152/2024, PE Nº 30/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3285/2024. | 14,00 | 25.536,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | NITROGÊNIO LÍQUIDO, CONFORME CONTRATO Nº 152/2024, PE Nº 30/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3285/2024. | 25.536,00 | ||
| 10/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/8283; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.598,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9217/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.598,00 | ||
| 23/12/2024 | CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº141/2024, ANEXO | -21.938,00 | ||
| TOTAL | 3.598,00 | 3.598,00 | 3.598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
