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Exercício: 2024
Nome do Credor: AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9219	Data de lançamento:	08/10/2024
Tipo de empenho:	OBRAS EM ANDAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	PROGRAMA AVANÇAR POÇOS
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA OBJETIVANDO A PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA - POÇOS FPE Nº 1607/2023, PROCESSO Nº 23/1500-0021240-9, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 153/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3287/2024. (CONVÊNIO 8207793)	14.879,00	14.879,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2024	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA OBJETIVANDO A PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA - POÇOS FPE Nº 1607/2023, PROCESSO Nº 23/1500-0021240-9, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 153/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3287/2024. (CONVÊNIO 8207793)	14.879,00
05/12/2024	ESTORNO PARCIA, CFE. 2º TERMO SUPRESSIVO AO CONTRATO Nº153/2024	-963,00
06/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/255; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		13.916,00
13/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9219/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA - 77197			13.426,91
13/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9219/2024			489,09
TOTAL		13.916,00	13.916,00	13.916,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/12/2024	489,09	3798/2024	Lançada
TOTAL		489,09