| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
| Número do empenho: | 9270 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DAS SINALEIRAS TRAZEIRAS E CONSERTO DE CURTO DO PAINEL - 6 UND (HORAS) - VALOR UNT R$113,00, REFERENTE À REVISÃO E CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO BASC. VW/26220, FROTA Nº 57, PLACA IQB-4887, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3309/2024. | 113,00 | 678,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - SERVIÇO DE TROCA DAS SINALEIRAS TRAZEIRAS E CONSERTO DE CURTO DO PAINEL - 6 UND (HORAS) - VALOR UNT R$113,00, REFERENTE À REVISÃO E CONSERTO DE PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO BASC. VW/26220, FROTA Nº 57, PLACA IQB-4887, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3309/2024. | 678,00 | ||
| 17/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/342; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 678,00 | ||
| 31/10/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 678,00 | ||
| TOTAL | 678,00 | 678,00 | 678,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
