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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LIGHT VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9342 Data de lançamento: 17/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: COSIP
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PARAFUSO FRANCES M16 X 70 MM - COM PORCA 3,64 182,00
150.00 ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 50X50X3MM FURO 18MM 0,99 148,50
50.00 ABRAÇADEIRA CIRCULAR GALVANIZADA 240MM PARA POSTE, COM PORCAS E PARAFUSOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 31,19 1.559,50
50.00 ABRAÇADEIRA CIRCULAR GALVANIZADA 260MM PARA POSTE, COM PORCAS E PARAFUSOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 29,50 1.475,00
50.00 ABRAÇADEIRA CIRCULAR GALVANIZADA 270MM PARA POSTE, COM PORCAS E PARAFUSOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2024, PE Nº 35/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3339/2024. 32,70 1.635,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2024 PARAFUSO FRANCES M16 X 70 MM - COM PORCA ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 50X50X3MM FURO 18MM ABRAÇADEIRA CIRCULAR GALVANIZADA 240MM PARA POSTE, COM PORCAS E PARAFUSOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRAÇADEIRA CIRCULAR GALVANIZADA 260MM PARA POSTE, COM PORCAS E PARAFUSOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABRAÇADEIRA CIRCULAR GALVANIZADA 270MM PARA POSTE, COM PORCAS E PARAFUSOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2024, PE Nº 35/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3339/2024. 5.000,00
23/10/2024 Conforme DANFE Nº 890/57286392; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 5.000,00
07/11/2024 Pagamento de Empenho 9342/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.000,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.