| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DW MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9349 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | COSIP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM² ANTI CHAMA VERDE | 0,67 | 335,00 |
| 500.00 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM² ANTI CHAMA VERMELHO | 0,67 | 335,00 |
| 500.00 | CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM² ANTI CHAMA PRETO | 0,67 | 335,00 |
| 500.00 | CABO PP 2 X 2,5MM, 300/500V, PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2024, PE Nº 35/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3346/2024. | 3,69 | 1.845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | CABO DE COBRE FLEXIVEL,ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM² ANTI CHAMA VERDE CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM² ANTI CHAMA VERMELHO CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM² ANTI CHAMA PRETO CABO PP 2 X 2,5MM, 300/500V, PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2024, PE Nº 35/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3346/2024. | 2.850,00 | ||
| 31/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/16; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.850,00 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento de Empenho 9349/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.850,00 | ||
| TOTAL | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
