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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9350 Data de lançamento: 17/10/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: COSIP
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27 12,97 1.945,50
50.00 LÂMPADA BULBO LED 25W, BRANCO FRIO 6500K, BIVOLT, ROSCA E27 7,77 388,50
50.00 LAMPADA BULBO LED 15W/220V - LUB BRANCA - ROSCA E27 3,77 188,50
60.00 LAMPADA DE LED TUBULAR 18W - 1,20M 5,99 359,40
200.00 CONECTOR PERFURANTE 10MM - REDE ELÉTRICA 4,65 930,00
30.00 REFLETOR 100W LED, BIVOLT - LUZ: BRANCO-FRIO, ENTRE 6000/6500K, PROTEÇÃO MÍNIMA IP66, PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2024, PE Nº 35/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3347/2024. 25,64 769,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2024 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W - E27 LÂMPADA BULBO LED 25W, BRANCO FRIO 6500K, BIVOLT, ROSCA E27 LAMPADA BULBO LED 15W/220V - LUB BRANCA - ROSCA E27 LAMPADA DE LED TUBULAR 18W - 1,20M CONECTOR PERFURANTE 10MM - REDE ELÉTRICA REFLETOR 100W LED, BIVOLT - LUZ: BRANCO-FRIO, ENTRE 6000/6500K, PROTEÇÃO MÍNIMA IP66, PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2024, PE Nº 35/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3347/2024. 4.581,10
31/10/2024 Conforme DANFE Nº 3/16334; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 4.581,10
13/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9350/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI - 74158 4.526,13
13/11/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9350/2024 54,97
TOTAL 4.581,10 4.581,10 4.581,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 04/11/2024 54,97 3254/2024 Lançada
TOTAL   54,97