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Exercício: 2024
Nome do Credor: GLOBEXX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9355	Data de lançamento:	17/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	COSIP
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	35 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA.	42,79	4.279,00
70.00	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2024, PE Nº 35/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3352/2024.	47,99	3.359,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2024	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 70W, COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA. REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO 150W COM CAPACITOR E IGNITOR EMBUTIDO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PREDIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2024, PE Nº 35/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3352/2024.	7.638,30
12/11/2024	Conforme DANFE Nº 1/894; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		7.638,30
28/11/2024	Pagamento de Empenho 9355/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.638,30
TOTAL		7.638,30	7.638,30	7.638,30
SALDO A PAGAR				0,00