| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9379 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR. | 0,00 | 162,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR. | 162,49 | ||
| 18/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/092570948; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 162,49 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 9379/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 162,49 | ||
| TOTAL | 162,49 | 162,49 | 162,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
