| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: H TEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 9381 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - QSEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONJUNTO INFANTIL DE UNIFORME ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO (COMPOSTO POR 05 PEÇAS: JAQUETA, CALÇA, BERMUDA, CAMISETA DE MANGA LONGA E MANGA CURTA, MASCULINO E FEMININO), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2024, PE Nº 50/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1888/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5441/2024 EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ADEQUADA, NOS TERMOS DO POSICIONAMENTO DO TCE/RS E INFORMAÇÃO Nº 75/2023 DA DPM. | 203,03 | 406,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | CONJUNTO INFANTIL DE UNIFORME ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO (COMPOSTO POR 05 PEÇAS: JAQUETA, CALÇA, BERMUDA, CAMISETA DE MANGA LONGA E MANGA CURTA, MASCULINO E FEMININO), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2024, PE Nº 50/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 1888/2024. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5441/2024 EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ADEQUADA, NOS TERMOS DO POSICIONAMENTO DO TCE/RS E INFORMAÇÃO Nº 75/2023 DA DPM. | 406,06 | ||
| 18/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/11; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 406,06 | ||
| 18/10/2024 | Pagamento de Empenho 9381/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 406,06 | ||
| TOTAL | 406,06 | 406,06 | 406,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
