Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AÉREA) EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28/10/2024 A 01/11/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 71/2024.
0,00
3.712,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AÉREA) EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28/10/2024 A 01/11/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 71/2024.
3.712,52
18/10/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
3.712,52
24/10/2024
Pagamento via Retorno Bancário
3.712,52
TOTAL
3.712,52
3.712,52
3.712,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
