| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JARBAS TIAGO DAMIN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 9390 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AÉREA) EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28/10/2024 A 01/11/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 72/2024. | 0,00 | 3.712,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AÉREA) EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28/10/2024 A 01/11/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS NA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 72/2024. | 3.712,52 | ||
| 18/10/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.712,52 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.712,52 | ||
| TOTAL | 3.712,52 | 3.712,52 | 3.712,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
