MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28/10/2024 A 01/11/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 58/2024.
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2.337,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28/10/2024 A 01/11/2024, NOS TERMOS DA LEI Nº 2.598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 58/2024.
2.337,68
18/10/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.337,68
24/10/2024
Pagamento via Retorno Bancário
2.337,68
TOTAL
2.337,68
2.337,68
2.337,68
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
