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Exercício: 2024
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9405	Data de lançamento:	18/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Educação
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA, GINÁSIO DE ESPORTES DE FARINHAS GRANDE E GINÁSIO DE SERTÃOZINHO.	0,00	3.357,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2024	PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA, GINÁSIO DE ESPORTES DE FARINHAS GRANDE E GINÁSIO DE SERTÃOZINHO.	3.357,37
18/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/901569; 0/901570; 0/901573; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		3.357,37
13/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9405/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293			3.317,95
13/11/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9405/2024			39,42
TOTAL		3.357,37	3.357,37	3.357,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	21/10/2024	39,42	3043/2024	Lançada
TOTAL		39,42