Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9405
Data de lançamento:
18/10/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Educação
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTORNOS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA, GINÁSIO DE ESPORTES DE FARINHAS GRANDE E GINÁSIO DE SERTÃOZINHO.
0,00
3.357,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 10/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ENCRUZILHADA GAÚCHA, GINÁSIO DE ESPORTES DE FARINHAS GRANDE E GINÁSIO DE SERTÃOZINHO.
3.357,37
18/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/901569; 0/901570; 0/901573; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
3.357,37
13/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9405/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
3.317,95
13/11/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 9405/2024
39,42
TOTAL
3.357,37
3.357,37
3.357,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
