| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Número do empenho: | 9412 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 265.00 | IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CIÊNCIAS PERSONALIZADA VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA CONTEMPLANDO ESTRUTURA FÍSICA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ROTEIROS DE PRÁTICAS NAS ÁREAS DE FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGIA, MATEMÁTICA E ASTRONOMIA (CONFORME DESCRITO EM ANEXO). TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, INCLUSO A ELABORAÇÃO DE PRÁTICAS E SEUS ROTEIROS NA ÁREA DE CIÊNCIAS, A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI | 420,00 | 111.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CIÊNCIAS PERSONALIZADA VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA CONTEMPLANDO ESTRUTURA FÍSICA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ROTEIROS DE PRÁTICAS NAS ÁREAS DE FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGIA, MATEMÁTICA E ASTRONOMIA (CONFORME DESCRITO EM ANEXO). TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, INCLUSO A ELABORAÇÃO DE PRÁTICAS E SEUS ROTEIROS NA ÁREA DE CIÊNCIAS, A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA MAKER, CFE. CONTRATO Nº 161/2024, PE Nº 37/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3357/2024. | 111.300,00 | ||
| 13/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/55; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 98.700,00 | ||
| 22/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9412/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 98.700,00 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/70; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 12.600,00 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 12.600,00 | ||
| TOTAL | 111.300,00 | 111.300,00 | 111.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
