| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JHR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
| Número do empenho: | 9414 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SECADOR DE CABELO 220V-2000W | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | LIQUIDIFICADOR 220V-1400W- CAPACIDADE MIN. 3L. TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, INCLUSO A ELABORAÇÃO DE PRÁTICAS E SEUS ROTEIROS NA ÁREA DE CIÊNCIAS, A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA MAKER, CFE. CONTRATO Nº 161/2024, PE Nº 37/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3359/2024. | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | SECADOR DE CABELO 220V-2000W LIQUIDIFICADOR 220V-1400W- CAPACIDADE MIN. 3L. TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, INCLUSO A ELABORAÇÃO DE PRÁTICAS E SEUS ROTEIROS NA ÁREA DE CIÊNCIAS, A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA MAKER, CFE. CONTRATO Nº 161/2024, PE Nº 37/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3359/2024. | 380,00 | ||
| 13/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/126; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 380,00 | ||
| 20/12/2024 | Pagamento de Empenho 9414/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
