| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 9419 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FILAMENTO PLA 1,75MM. CORES DIVERSAS. CARRETEL DE 1KG. TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, INCLUSO A ELABORAÇÃO DE PRÁTICAS E SEUS ROTEIROS NA ÁREA DE CIÊNCIAS, A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA MAKER, CFE. CONTRATO Nº 162/2024, PE Nº 37/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3364 | 125,00 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | FILAMENTO PLA 1,75MM. CORES DIVERSAS. CARRETEL DE 1KG. TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, INCLUSO A ELABORAÇÃO DE PRÁTICAS E SEUS ROTEIROS NA ÁREA DE CIÊNCIAS, A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA MAKER, CFE. CONTRATO Nº 162/2024, PE Nº 37/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3364/2024. | 625,00 | ||
| 23/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/656; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 625,00 | ||
| 23/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9419/2024 R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 775724 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
