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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9421	Data de lançamento:	18/10/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	48 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ROTEADOR MODELO ac1200 4 ANTENAS, PARA A SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A FIM DE CONFIGURAR OS COMPUTADORES NA IMPRESSORA, QUE NECESSITA UTILIZAR WI-FI PARA SEU FUNCIONAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3366/2024.	20.000,00	380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2024	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ROTEADOR MODELO ac1200 4 ANTENAS, PARA A SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A FIM DE CONFIGURAR OS COMPUTADORES NA IMPRESSORA, QUE NECESSITA UTILIZAR WI-FI PARA SEU FUNCIONAMENTO, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3366/2024.	380,00
22/10/2024	Conforme DANFE Nº 1/2579; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		380,00
07/11/2024	Pagamento de Empenho 9421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00