| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9423 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49.80 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO | 7,84 | 390,43 |
| 49.80 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS LOBINHOS INTEGRANTES DO GRUPO ESCOTEIRO GUARDIÕES DOS ALPES DE ALPESTRE/RS ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA CRUZ, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE ALCATEIAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 E 20/10/2024, COM SAÍDA DE ALPESTRE ÀS 9H DO DIA 19/10 E RETORNO ÀS 15H30MIN DO DIA 20/10, PORTANTO, NECESSITANDO DE DUAS VIAGENS (IDA E VOLTA), CFE. ATA DE REGISTRO | 7,84 | 390,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DOS LOBINHOS INTEGRANTES DO GRUPO ESCOTEIRO GUARDIÕES DOS ALPES DE ALPESTRE/RS ATÉ A COMUNIDADE DE SANTA CRUZ, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE ALCATEIAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 E 20/10/2024, COM SAÍDA DE ALPESTRE ÀS 9H DO DIA 19/10 E RETORNO ÀS 15H30MIN DO DIA 20/10, PORTANTO, NECESSITANDO DE DUAS VIAGENS (IDA E VOLTA), CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2024, PE Nº 26/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3368/2024. | 780,86 | ||
| 30/10/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1181; 1/1182; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 780,86 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 780,86 | ||
| TOTAL | 780,86 | 780,86 | 780,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
