Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9427 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
42 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A II FEIRA DO CONHECIMENTO, CFE. CONTRATO Nº 173/2024, DISPENSA Nº 42/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3372/2024. |
5.500,00 |
5.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A II FEIRA DO CONHECIMENTO, CFE. CONTRATO Nº 173/2024, DISPENSA Nº 42/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3372/2024. |
5.500,00 |
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| 30/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/198; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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5.500,00 |
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| 30/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9427/2024, 17264 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA |
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110,00 |
| 13/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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5.390,00 |
| TOTAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/10/2024 |
110,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
110,00 |
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