| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOS |
| Número do empenho: | 9433 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESF III - FARINHAS PORT 544 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUTOCLAVE para esterilização a vapor sob pressão para uso clinico e odontológico, fácil manuseio, display digital, quatro programações de esterilização de 121° a 134°, câmara em aço inox que facilite a limpeza, voltagem 220 volts, capacidade igual ou superior a 30 litros, câmara com no mínimo 02 bandejas em alumínio anodizado, secagem com a porta fechada, ciclo de secagem extra,abastecimento manual de agua, 02 anos de garantia após a data de instalação. o equipamento deve ser fabricado em confor | 4.299,99 | 4.299,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | AUTOCLAVE para esterilização a vapor sob pressão para uso clinico e odontológico, fácil manuseio, display digital, quatro programações de esterilização de 121° a 134°, câmara em aço inox que facilite a limpeza, voltagem 220 volts, capacidade igual ou superior a 30 litros, câmara com no mínimo 02 bandejas em alumínio anodizado, secagem com a porta fechada, ciclo de secagem extra,abastecimento manual de agua, 02 anos de garantia após a data de instalação. o equipamento deve ser fabricado em conformidade a legislação especifica para o mesmo. embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, lote e registro no ministério da saúde/anvisa. CONTRATO Nº 163/2024, PE Nº 30/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3380/2024. | 4.299,99 | ||
| 03/12/2024 | Conforme DANFE Nº 0/2059; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4.299,99 | ||
| 11/12/2024 | Pagamento de Empenho 9433/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.299,99 | ||
| TOTAL | 4.299,99 | 4.299,99 | 4.299,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
