| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 9435 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESF III - FARINHAS PORT 544 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BIPAP auto bipap com umidificador integrado nas seguintes configurações: pressão: 4cm a 25cm h2o. tempo de rampa: 0 a 45 minutos ajustes: teclado ou via cartão smartcard memória: 12 meses, teste fosq voltagem: 110 a 240 vca, automática. compensação de altitude: automática. apresentar certificado de registro na anvisa do equipamento/material. garantia mínima do produto: 01 ano. CONTRATO Nº 168/2024, PE Nº 30/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3382/2024. | 6.011,58 | 6.011,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | BIPAP auto bipap com umidificador integrado nas seguintes configurações: pressão: 4cm a 25cm h2o. tempo de rampa: 0 a 45 minutos ajustes: teclado ou via cartão smartcard memória: 12 meses, teste fosq voltagem: 110 a 240 vca, automática. compensação de altitude: automática. apresentar certificado de registro na anvisa do equipamento/material. garantia mínima do produto: 01 ano. CONTRATO Nº 168/2024, PE Nº 30/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3382/2024. | 6.011,58 | ||
| 26/11/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/15993; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 6.011,58 | ||
| 05/12/2024 | Pagamento de Empenho 9435/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.011,58 | ||
| TOTAL | 6.011,58 | 6.011,58 | 6.011,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
