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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 9435 Data de lançamento: 18/10/2024
Tipo de empenho: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS M.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESF III - FARINHAS PORT 544
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 30 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BIPAP auto bipap com umidificador integrado nas seguintes configurações: pressão: 4cm a 25cm h2o. tempo de rampa: 0 a 45 minutos ajustes: teclado ou via cartão smartcard memória: 12 meses, teste fosq voltagem: 110 a 240 vca, automática. compensação de altitude: automática. apresentar certificado de registro na anvisa do equipamento/material. garantia mínima do produto: 01 ano. CONTRATO Nº 168/2024, PE Nº 30/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3382/2024. 6.011,58 6.011,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2024 BIPAP auto bipap com umidificador integrado nas seguintes configurações: pressão: 4cm a 25cm h2o. tempo de rampa: 0 a 45 minutos ajustes: teclado ou via cartão smartcard memória: 12 meses, teste fosq voltagem: 110 a 240 vca, automática. compensação de altitude: automática. apresentar certificado de registro na anvisa do equipamento/material. garantia mínima do produto: 01 ano. CONTRATO Nº 168/2024, PE Nº 30/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3382/2024. 6.011,58
26/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/15993; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 6.011,58
05/12/2024 Pagamento de Empenho 9435/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.011,58
TOTAL 6.011,58 6.011,58 6.011,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.