MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR PACIENTE, COM SAÍDA NO DIA 22/10 E RETORNO PREVISTO PARA O O DIA 23/10/2024, NOS TERMOS DA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 74/2024.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR PACIENTE, COM SAÍDA NO DIA 22/10 E RETORNO PREVISTO PARA O O DIA 23/10/2024, NOS TERMOS DA REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 74/2024.
200,00
22/10/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
200,00
24/10/2024
Pagamento via Retorno Bancário
200,00
29/10/2024
ESORNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR
-49,98
29/10/2024
ESORNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR
-49,98
29/10/2024
ESORNO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR
-49,98
TOTAL
150,02
150,02
150,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
